bt365最新网站2017年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

                                                                                                       报告人：蔡雄辉

一、单位概况

主要职能有：

（一）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

实施小学义务教务，促进基础教育发展。

（二）负责所属住宅小区符合上级招生条件的义务阶段小学学历教育。

（三）领导职数和内设机构

学校为全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职1人，领导副职2人，实有校长1名，副校长2名；

内设机构3个：教学处、办公室、德育处。实有教学处主任1名、副主任1名，办公室主任1名，德育处主任1名、副主任2名。

（四）本单位现有教学班42个（其中小学42班），学生人数2370人（其中小学2370人），符合“两免”学生人数2370人。人员编制128人，包括事业编125人，辅助管理雇员编3人；编内实有正式人员94人，实有劳务派遣教师31人，实有辅助管理雇员3人；退休人员18人。现有单位一般公务用车4辆，执法用车0辆。

二、2017年预算收支情况

预计2017年预算总收入4636万元，其中：财政拨款4636万元，非税收入0万元，专户管理收入0万元。

2017年预算总支出4636万元，其中：基本支出2370万元，包括工资福利支出1672万元、商品和服务支出48万元、对个人及家庭补助支出650万元；项目支出2266万元，项目支出中，一般性项目支出2149万元，一次性或新增项目支出117万元。预算支出较上年预算减少53万元，主要原因是： 一次性或新增项目支出减少。

2017年“三公”经费预算是16万元。其中：因公出国（境）费用预算数0万元；公务接待费预算数0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费16万元，同比增加4万元，主要原因是现有单位一般公务用车4辆。